企业所得税汇算清缴所需资料清单

（所有复印件需加盖单位公章确认）

1、（√）税务约定书、管理当局说明书（均一式两份，需盖章、签名）

2、（√）企业营业执照副本、国地税税务登记证副本、组织机构代码证复印件

3、（√）12月份资产负债表、利润表（加盖企业公章）

4、（√）账簿（需要科目汇总表）、凭证（1-12月份）（附：电子账将账套导成EXCEL形式）

5、（√）增值税或营业税纳税申报表复印件（鉴证报告期间）（增值税申报表至少提供1月份和12月份）

6、（√）企业所得税纳税申报表复印件（四个季度）

7、（√）地税纳税申报表复印件（鉴证报告期间）

8、（√）12月份各银行对账单（需有银行盖章确认）、未达账项调节表、12月末现金盘点表 （加盖企业公章）

9、（√）来年一月发放12月工资的那张凭证及工资领取表（需员工签名）复印件（特别提醒）

10、（√）固定资产清单、无形资产及长期待摊费用分摊表（鉴证报告期间）

11、（√）公司章程复印件、验资报告复印件

12、如果有上年税审报告，需提供复印件

注：必须提供国地税密码，地税光碟以备税务和以前年度亏损查询（光碟可用文件传送）

需要交多少税?