企业报税的操作流程

一、手工申报。

　　只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了，一般企业的相关人员都可以。

　　二、电子申报

　　只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里(电子报税服务商)开设电子报税帐号，你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料，可以在以后的日子送到税务局就可以了。

　　补充一点，拿开过的开发票去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。

　　用户常见业务操作流程

　　发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录

　　注意：

　　1、 发行应带物品：金税卡和IC卡

　　2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡

　　3、更改信息应带物品：IC卡

　　4、获得授权应带物品：IC卡

　　5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡

　　6、修改分机数量应带物品：主机IC卡

　　7、领购专用发票应带物品：主机IC卡

　　8、退回专用发票应带物品：主机IC卡

　　9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表

　　10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联

　　11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联

　　开票子系统基本操作流程

　　注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税

　　开票前的准备工作

　　初次安装后的准备工作

　　注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置

　　注意：

　　初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。

　　日常使用中的准备工作：

　　登录-→编码维护

　　发票填开操作

　　一、购买并读入发要

　　二、开具发票

　　A、开具正数专用发票：

　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票

　　B、开具带销货清单的专用发票：

　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单

　　C、开具带折扣的专用发票：

　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票

　　D、开具负数专用发票：

　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票

　　三、作废专用发票

　　A、已开发票作废：

　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功

　　B、未开发票作废：

　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功